5. PENGUATAN PENGAWASAN
| PENILAIAN | JAWABAN | PENJELASAN | CATATAN/KETERANGAN |
| Mekanisme Pengendalian | |||
| Apakah telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang ? | B | a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja c. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi |
Peta Resiko, Manajeman Resiko, adanya TIM SPI dan koordinasi berkala dari masing-masing pimpinan Pokja
|
| Penanganan Pengaduan Masyarakat | |||
| Persentase penanganan pengaduan masyarakat. Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan |
Selama periode tahun 2021-2023 terdapat 176 kasus pengaduan yang berkadar pengawasan dan yang tidak berkadar pengawasan, semuanya telah di proses dan ditindaklanjuti (sumber : Data rekap Aplikasi Buku Tamu Dikdas )
|
||
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | |||
| Persentase penyampaian LHKPN |
Direktorat Guru Dikdas telah melaporkan LHKPN, terdiri dari 1 orang Kepala Satker dan 17 orang Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN ditahun 2022. Untuk tahun 2023 laporan LHKPN masih dalam proses pelaporan oleh Wajib Lapor LHKPN, sedangkan untuk LHKASN hanya menunggu beberapa orang lagi yang belum melengkapi (CPNS dan pegawai mutasi)
|
||
| Persentase penyampaian LHKASN |
Sudah melaporkan semua
|
||